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一、杭州市滨江区湖畔幼儿园基本情况(一)主要职能1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。 为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。 合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。 5、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。 (二)部门预算单位构成从决算单位构成看,杭州市滨江区湖畔幼儿园共有1家预算单位。

其中行政单位无;事业单位1家,为杭州市滨江区湖畔幼儿园(三)部门资产情况截至2018年12月31日,湖畔幼儿园固定资产共计万元,其中房屋及构筑物共计:万元,通用设备共计万元,专用设备共计:万元,图书:万元,家具:万元。 二、杭州市滨江区湖畔幼儿园2019年部门预算安排情况说明(一)收支预算总体安排情况1、收入预算总体安排情况部门收入预算万元,其中:财政拨款收入万元。

2、支出预算总体安排情况部门支出预算万元,其中:按支出功能分类,包括教育支出万元,社会保障和就业支出万元,卫生健康支出万元,住房保障支出万元。

按支出用途分类,基本支出万元,项目支出万元。

2019年度收支预算比去年上升11%,主要因人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况1、财政拨款收入情况部门财政拨款收入预算万元,其中:一般公共预算拨款收入万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况部门财政拨款支出预算万元,其中:一般公共预算支出万元,政府性基金支出0万元。 一般公共预算支出主要包括:(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)万元,主要用于人员经费、公用经费、教师培训、保安经费、其他人员工资福利、设备采购、自行采购、物业管理等方面的支出。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出万元。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出万元。

(4)医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。 (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)万元,主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

(三)一般公共预算基本支出情况一般公共预算基本支出元,其中:1、工资福利支出万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出万元,主要包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 4、其他资本性支出万元,主要是办公设备购置和幼儿玩具、器械等支出。

对机关运行经费安排情况进行说明2018年滨江区湖畔幼儿园基本支出经费万元,主要包括人员经费万元,公用经费万元。

(四)一般公共预算“三公”经费预算情况一般公共预算“三公”经费预算万元,同比无变化,其中:1、因公出国(境)经费预算0万元2、公务接待费预算万元。

主要用于业务招待方面的支出。 3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。

(五)政府采购安排情况(涉密信息除外)2019年安排政府采购经费万元,其中办公设备万元、专用设备采购经费万元。

(六)名词解释财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 公务用车运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件:2019年杭州市滨江区湖畔幼儿园预算公开附表。

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